Przecena towarów

Wstęp

Dodatek pozwala na wygenerowanie "przecen" towarów w formie korekt dokumentów sprzedaży.
Użytkownik wprowadza informacje o korektach dla kolejnych towarów.
Na koniec dodatek generuje dokumenty korekt sprzedaży.
Podany towar zostaje zmniejszony o podaną ilość, na korekcie pojawia się również dodatkowa pozycja w tej samej ilości o jaką zmniejszono oryginalną pozycję, ale w nowej cenie podanej na oknie dodatku.

Instalacja

Funkcjonalność wymaga zainstalowanej aplikacji HPP oraz wgrania raportów uruchomieniowych do programu Symfonia Handel

Raporty:

• hpp_runtime.sc - NET Runtime (BLOT)
• hpp_han06.sc - Przecena towarów NET (BLOT)
• hpp_extr03.sc - ExtRun::WystawSp (BLOT)

Uruchomienie funkcji

Dodatek uruchamiamy poprzez Kartoteki -> Dokumenty sprzedaży -> PPM -> "Przecena towarów NET (BLOT)".

Konfiguracja

Dodatek nie wymaga konfiguracji.

Wprowadzanie przecen

Na oknie dodatku wybieramy kontrahenta do przeceny. Jeśli nie mamy wybranego kontrahenta to pokaże nam się taki komunikat:

Dodajemy kolejne towary, które chcemy przecenić poprzez kliknięcie Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz.

Następnie wybieramy towar w kolumnie Kod towaru, wprowadzamy ilość jaka ma być przeceniona w kolumnie Ilość (domyślnie 1) oraz wprowadzamy nową cenę w kolumnie Nowa cena.

Na koniec klikamy w wolne miejsce pod pozycjami / guzik zielonego ptaszka w dolnej części okna / wciskamy Enter na klawiaturze.
Każda z tych opcji kończy wprowadzanie wiersza towaru do przeceny.

Po tym można zacząć dodawać wiersz nowego towaru do przeceny lub edytować wprowadzone wiersze.

Guzik minusa w dolnej części okna pozwala na usuwanie wprowadzonych wierszy.
Guzik czerwonego iksa pozwala na anulowanie wprowadzania aktualnego wiersza (jeśli jesteśmy w trybie wprowadzania/edycji).

Po dodaniu wszystkich interesujących nas towarów klikamy guzik Generuj korektę w dolnej części okna. Spowoduje to wygenerowanie odpowiednich dokumentów korekt.

W przypadku wybrania towaru, który znajduje się na więcej niż jednym dokumencie w ciągu ostatnich 14 dni wyświetli nam się dodatkowe okno, na którym należy wybrać konkretny dokument sprzedaży, który do którego ma być wystawiona korekta.